Bedeutung der einzelnen Auftragsstatus

Aufträge können die folgenden Status annehmen. Wo möglich, werden die Status in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie im Workflow verwendet werden.

Status	Beschreibung
Bei GHX angekommen	Die PO ist in Exchange eingegangen, wurde aber noch nicht an den Lieferanten ausgeliefert. Für Transaktionen lautet dieser Status In Bearbeitung.
Warte auf Antwort	Exchange hat die PO an den Lieferanten geschickt.
Lieferanten-Update empfangen	Der Lieferant hat eine Bestellbestätigung (POA) gesendet und den PO-Datensatz mit dem Status aktualisiert.
Bestellung abgelehnt	Die Lieferantenbestätigung enthielt eine vollständige Ablehnung der PO und Auftragspositionen.
Bestellung ausgesetzt	Die Lieferantenbestätigung enthielt eine vollständige Aussetzung der PO und Auftragspositionen.
Bestellübermittlung fehlgeschlagen	Die PO ist bei der ausgehenden Verarbeitung durch die Geschäftsregeln auf einen Fehler gestoßen.
Geparkt	Die PO wurde bei Eingang in Exchange zunächst erfolgreich verarbeitet, dann aber aufgrund von Lieferanten-Geschäftsregeln geparkt. Unter Umständen muss diese PO manuell nachbearbeitet werden.
Wurde versendet	Die PO wurde komplett versendet und es sind keine offenen Ausnahmen vorhanden.
Wurde mit Änderungen versendet	Die PO wurde entweder (1) teilweise versendet oder (2) komplett versendet und hat offene Ausnahmen.
Rechnung wurde gestellt	Die PO wurde komplett in Rechnung gestellt es sind keine offenen Ausnahmen vorhanden.
Rechnung wurde mit Änderungen gestellt	Die PO wurde entweder (1) teilweise in Rechnung gestellt oder (2) komplett in Rechnung gestellt und hat offene Ausnahmen.
Bestellbestätigung ohne übereinstimmende Bestellung	Die Bestellbestätigung vom Lieferanten ist für eine unbekannte PO-Nummer eingegangen. Dieser Fall wird auch als „Geister“-Szenario bezeichnet.
ASN ohne übereinstimmende POs	Die Versandankündigung (Advance Ship Notice, ASN) vom Lieferanten ist für eine unbekannte Bestellauftragsnummer eingegangen. Dieser Fall wird auch als „Geister“-Szenario bezeichnet.
Rechnung ohne übereinstimmende Bestellung	Die Lieferantenrechnung ist für eine unbekannte PO-Nummer eingegangen. Dieser Fall wird auch als „Geister“-Szenario bezeichnet.
Gestoppt durch Lieferant	Die Bestellung wurde im Workflow PO verwalten in Intelligente Geschäftsregeln für Bestellungen gestoppt.